{"id":913,"date":"2019-04-26T13:50:01","date_gmt":"2019-04-26T11:50:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mafact.com\/?page_id=913"},"modified":"2022-07-01T22:15:52","modified_gmt":"2022-07-01T20:15:52","slug":"module-de-base","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mafact.com\/index.php\/module-de-base\/","title":{"rendered":"Module de base Mafact full"},"content":{"rendered":"\t\t
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Module de base Mafact Full<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Il s’agit du module central de la gestion.
Les \u00e9crans d\u2019encodage sont disponibles en 7 langues (fran\u00e7ais, n\u00e9erlandais, anglais, allemand, italien, espagnol et portugais). Le manuel est au format PDF, en fran\u00e7ais et en n\u00e9erlandais.
Les fichiers sont de type DBF avec index CDX et la structure des fichiers est enti\u00e8rement mise \u00e0 la disposition des utilisateurs.<\/p>

Vente<\/span><\/b><\/h3>

MAFACT dispose d’un suivi commercial qui d\u00e9bute d\u00e8s l’enregistrement d’une commande client. Une date demand\u00e9e et une date promise affine cette mise en route. Le nombre de journaux est illimit\u00e9; les diff\u00e9rents types sont: commande client, note d’envoi, bon de retour, facture et note de cr\u00e9dit. Ces journaux sont associ\u00e9s ou non \u00e0 une imprimante, un ticket de caisse, \u00e0 une localisation de stock ou \u00e0 un layout particulier. Les documents sont \u00e9tablis, par encodage manuel (les zones d’encodage peuvent \u00eatre bloqu\u00e9es afin d’augmenter la vitesse de traitement), par simple cl\u00f4ture (avec ou sans maintien du document source), et par regroupement (avec \u00e9mission d’un ou plusieurs documents par client). Le programme permet de g\u00e9rer les consignations sur une ou plusieurs localisations de stock. La cr\u00e9ation d’un document peut s’effectuer sur base de la r\u00e9f\u00e9rence article, de la d\u00e9signation, du code \u00e0 barres et de la r\u00e9f\u00e9rence particuli\u00e8re du client.<\/p>

Client<\/span><\/b><\/h3>

A partir des fiches clients d\u00e9j\u00e0 tr\u00e8s compl\u00e8tes mais disposant en plus de 16 zones param\u00e9trables, des fonctions tr\u00e8s facilement accessibles permettent d’obtenir imm\u00e9diatement: le chiffre d’affaires sans limite d’ann\u00e9es, les historiques avec d\u00e9tails, le d\u00e9tail des en-cours, le calcul du prix sp\u00e9cifique en quantit\u00e9 et en devise, \u2026. Ouverture automatique du programme mail et acc\u00e8s direct au site URL du client. Les deux types d’escompte (d\u00e9duit ou \u00e0 d\u00e9duire) sont d\u00e9finis par client de m\u00eame que l’impression de la certification officielle en toutes lettres.<\/p>

Repr\u00e9sentant<\/span><\/b><\/h3>

A partir des fiches repr\u00e9sentant d\u00e9j\u00e0 tr\u00e8s compl\u00e8tes mais disposant en plus de 16 zones param\u00e9trables, des fonctions tr\u00e8s facilement accessibles permettent d’obtenir imm\u00e9diatement: le chiffre d’affaires sans limite d’ann\u00e9es et un calcul de commission (remise en pourcentage sur vente \/ achat \/ marge et \u00e0 partir d’un article, d’une gamme, d’une cat\u00e9gorie, d’un groupe, d’une marque ou …). La gestion des repr\u00e9sentants s’effectue par document et \/ ou par ligne du document en fonction ou non de la mention associ\u00e9e au client.\u00a0
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Achat<\/span><\/b><\/h3>

Comme pour les ventes, la gestion commence d\u00e8s l’enregistrement d’une commande fournisseur. Une date demand\u00e9e et une date promise affine cette mise en route. Le nombre de journaux est illimit\u00e9; les diff\u00e9rents types sont: commande fournisseur, bon de livraison, bon de retour, facture et note de cr\u00e9dit. Ces journaux sont associ\u00e9s ou non \u00e0 une imprimante, un ticket de caisse, \u00e0 une localisation de stock ou \u00e0 un layout particulier. Les documents sont \u00e9tablis par encodage manuel (les zones d’encodage peuvent \u00eatre bloqu\u00e9es afin d’augmenter la vitesse de traitement), par simple cl\u00f4ture (avec ou sans maintien du document source), par une proposition de commande fournisseur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e sur base d\u2019une formule de calcul param\u00e9trable, en gestion statique ou en gestion dynamique (avec ou sans date limite) et en lien avec un document client . La cr\u00e9ation d’un document peut s’effectuer sur base de la r\u00e9f\u00e9rence article, de la d\u00e9signation, du code \u00e0 barres et de la r\u00e9f\u00e9rence particuli\u00e8re du fournisseur.<\/p>

Fournisseur<\/span><\/b><\/h3>

A partir des fiches fournisseur d\u00e9j\u00e0 tr\u00e8s compl\u00e8tes mais disposant en plus de 16 zones param\u00e9trables, des fonctions tr\u00e8s facilement accessibles permettent d’obtenir imm\u00e9diatement: le chiffre d’affaires sans limite d’ann\u00e9es, les historiques avec d\u00e9tails, le d\u00e9tail des en-cours,\u2026 Ouverture automatique du programme mail et acc\u00e8s direct au site Internet du fournisseur.<\/p>

Stock<\/span><\/b><\/h3>

La modification du stock s’effectue d\u00e8s l’enregistrement de la ligne d’un document, ce qui assure l’information la plus r\u00e9cente m\u00eame si plusieurs utilisateurs travaillent simultan\u00e9ment dans le programme. Il n’y a pas de limitation dans la cr\u00e9ation des localisations de stocks (avec ou sans gestion de stock). Il en est de m\u00eame pour le nombre d’emplacements par localisation. Les quantit\u00e9s minimum et maximum peuvent \u00eatre calcul\u00e9es pour tous les emplacements ou par emplacement. Des documents de type mouvement (li\u00e9s ou non \u00e0 un client ou \u00e0 un fournisseur) permettent les transferts de stocks (syst\u00e8me de cr\u00e9ation automatique de la deuxi\u00e8me ligne), les r\u00e9gularisations, \u2026. Ces documents sont \u00e9tablis par encodage manuel (les zones d’encodage peuvent \u00eatre bloqu\u00e9es afin d’augmenter la vitesse de traitement). Des documents de type inventaire, sont encod\u00e9s manuellement ou cr\u00e9\u00e9s automatique par le programme (valeur LAST ou en valeur FIFO ou valeur achat fiche article), \u00e0 n’importe quel moment de l’ann\u00e9e.<\/p>

Article<\/span><\/b><\/h3>

A partir des fiches articles tr\u00e8s d\u00e9taill\u00e9es et disposant de 16 zones param\u00e9trables, des fonctions tr\u00e8s facilement accessibles permettent d’obtenir imm\u00e9diatement: le chiffre d’affaires sans limite d’ann\u00e9es, les historiques avec d\u00e9tails, le d\u00e9tail des en-cours. Un onglet est pr\u00e9vu pour l’affichage en d\u00e9tail des divers \u00e9tats de stocks et permet ainsi un suivi pr\u00e9cis de la gestion. Le programme affiche ainsi la quantit\u00e9 en inventaire, le solde disponible et le solde \u00e0 terme (ainsi que le d\u00e9tail amenant \u00e0 ces quantit\u00e9s: en cours de commande, en cours de note d’envoi, en cours de livraison\u2026). Un article peut \u00eatre d\u00e9crit en un nombre quasi-illimit\u00e9 de langues et sans qu’il y ait de limites de caract\u00e8res. La description peut \u00eatre de type g\u00e9n\u00e9rique, associ\u00e9e \u00e0 un client et \/ ou associ\u00e9e \u00e0 un fournisseur. Plusieurs types de codes \u00e0 barres sont pr\u00e9vus; l’encodage des documents peut s’effectuer avec ou sans douchette-clavier, sur base de cet \u00e9l\u00e9ment. Par article, outre l’unit\u00e9 de stockage, le programme pr\u00e9voit une unit\u00e9 de vente (li\u00e9e \u00e0 la gestion du prix) soit \u00e0 l’unit\u00e9 de base, au poids, \u00e0 la surface, au volume ou \u00e0 la longueur. De plus, une gestion des emballages (bo\u00eete, palette, \u2026) permet un encodage rapide en entr\u00e9e et sortie des marchandises. Par article, outre l’unit\u00e9 de stockage, le programme pr\u00e9voit une unit\u00e9 de vente soit \u00e0 l’unit\u00e9 de base, au poids, \u00e0 la surface, au volume ou \u00e0 la longueur. Durant l’encodage, lorsque l’article pr\u00e9voit une unit\u00e9 de vente \u00e0 la surface, un menu permet d’introduire la hauteur et la largeur (la surface) et la profondeur (le volume). Celle-ci multipli\u00e9e au prix unitaire donnera le prix net total. Les dimensions sont m\u00e9moris\u00e9es dans un fichier distinct, li\u00e9 au fichier des mouvements. Les prix sont affich\u00e9s en devise de base et en devise alternative. Le programme pr\u00e9voit une gestion d’articles remplac\u00e9s et \/ ou bloqu\u00e9s. Le prix d’achat de revient est un prix calcul\u00e9 sur base d’un pourcentage, fix\u00e9 en fonction de l’article, de la gamme ou du fournisseur. En ce qui concerne le prix d’achat, le programme affiche dans les deux devises, le prix minimum, le prix maximum et le dernier prix encod\u00e9. Ces valeurs sont mises \u00e0 jour, par la cr\u00e9ation du bon de livraison et \/ ou de la facture d’achat.<\/p>

Prix<\/span><\/b><\/h3>

La gestion des prix est tr\u00e8s \u00e9labor\u00e9e. Elle s’effectue par client, par cat\u00e9gorie de client ou pour tous les clients, par article, par gamme d’article ou groupe d’articles, en pourcentage, en prix net ou en prix brut avec pourcentage, en liaison ou non avec une quantit\u00e9, \u2026 La mise \u00e0 jour des prix de vente peut s’effectuer sur base du dernier prix d’achat, du prix d’achat de revient, du dernier prix de vente, d’une marge up, ou d’une marge down.<\/p>

Transporteur<\/span><\/b><\/h3>

Mafact permet d’ajouter \u00e0 un document un co\u00fbt de transport, fonction de codes de prix associ\u00e9s \u00e0 un code transporteur. Le prix du transport peut \u00eatre li\u00e9 au nombre total d’unit\u00e9 de base, au poids total, \u00e0 la longueur totale, \u00e0 la surface totale, ou au volume total. Un compte d’imputation et un code de TVA distinct sont li\u00e9s \u00e0 ce prix.<\/p>

Payement<\/span><\/b><\/h3>

Mafact permet d’associer un payement avec une facture, quelle que soit la devise de payement. Un fichier permet la cr\u00e9ation de modes de payements personnalis\u00e9s. Il est possible d’imprimer des listes d\u00e9taill\u00e9es ou non des sommes obtenues par type de payement, par jour ou par mois.<\/p>

Statistiques<\/span><\/b><\/h3>

Toutes les listes (plus de 700) sont \u00e9tablies avec le logiciel CRYSTAL REPORTS 2008 (marque d\u00e9pos\u00e9e par SAP) et sont susceptibles d’\u00eatre modifi\u00e9es par l’utilisateur (qui disposerait de ce programme). Une pr\u00e9visualisation est possible avant l’impression et l’exportation peut s’effectuer vers un fichier (Word, Excel, Ascii, Html, \u2026.) avec ou sans ouverture de l\u2019application, ou vers Mapi (Outlook). Le programme dispose de listes sur les fichiers de base, de contr\u00f4les mensuels \/ journaliers \/ de liaison, de statistiques de vente et d’achat par client, fournisseur, article et repr\u00e9sentant, de listes des encours, de listes de prix (sp\u00e9cifiques ou non), de listes d’inventaire, avec ou sans valorisation, avec ou sans d\u00e9pr\u00e9ciation sur 5 ann\u00e9es, \u2026.<\/p>

Liaisons comptables<\/span><\/b><\/h3>

Les factures et les notes de cr\u00e9dit (client et fournisseur) sont susceptibles d’\u00eatre li\u00e9es \u00e0 diverses comptabilit\u00e9s dont WINBOOKS. Un export g\u00e9n\u00e9rique est \u00e9galement pr\u00e9vu. Les liaisons peuvent \u00eatre directes (sur le m\u00eame site) ou d\u00e9centralis\u00e9es (comptable externe). Des codes d’exportation sont pr\u00e9vus pour accorder MAFACT et la comptabilit\u00e9 et cela tant au niveau des codes de TVA, des codes journaux, que des codes client \/ fournisseur. Le programme exporte \u00e9galement des donn\u00e9es analytiques.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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